Avans hesabatı doldurmaq üçün necə

hesabatlılıq vəsait almaq Bütün işçilər, doğru avans hesabatı doldurmaq üçün necə var. Buna görə də, mühasib əməkdaşı kimi özünü formalarının doldurulması əvəzinə hər şeyi ilə kömək etməlidir.

Xərcləri hesabat şəxsən nüsxədə işçi tərtib. hər iki tərəfdən xərc hesabat forması tamamlanacaq. ön tərəfində bu müəssisə, təşkilat şöbəsi, başa, adı, vəzifəsi tarixi adını yazmaq lazımdır və sərf hesabatlılıq ona verilmiş nə məqsədlə əldə edilmiş vəsait üçün göstərir. sayı göstərir orijinal sənədlərin hesabata əlavə və təbəqələr.

cədvəlli formada hissəsində onlar məbləği qəbul göstərir əks və ya qalıq taşmaları. xronoloji qaydada siyahıya arxa tərəfində bütün sənədlər xərcləri məbləği göstərilir. pul ümumi məbləği vuran və fərdi imzalanır. Quraşdırma, bütün sənədlərin əslini veririk. A4 kağız üzərində praktiki paste sənədlər və onlara saylı.

müşayiət sənədləri əvvəlcədən hesabat strings daha olsaydı iş partiya hesabatın bəzi formaları tətbiq və hər üst sözləri yoxdur "____ adı xərc hesabat sayı ____ davam."

Mühasib müxbir hesablar, məbləğləri və nəhayət işçi ilə hesablanır pul sərəncamlarını, detalları ifadə blankında qeyd edir.

Next, məbləği iddia, təftiş hesabat mühasibat şöbəsində işarə etmək tarix qoymaq. Signs mühasib və şirkətin baş mühasibi, sonra baş təsdiqinə qidalanır. xərc hesabat təsdiq edildikdən sonra pul sifariş kassir ödənilən pul mühasibat balansında aparılan və işçinin əlində çıxarılan məbləği taşmaları hesab pul əmri və ya əmək haqqı layihəsi onun hesabınıza.

Əməkdaşı və ya həll tarixləri sonra bir ay ərzində pul qaytarılması deyil halda edilə bilər rəhbərliyi tərəfindən onun əmək qalıq məbləği çıxa tələb bir şərh yaza bilərsiniz.

pul kassa yalnız bir əmək müqaviləsi bağlanmış və əvvəlki məbləği tam hesabat ki, həmin işçilərin hesabat verilə bilər. Birincisi, işçi şəxsən hədəf tullantıları ifadə ona pul zəruri məbləği vermək şərh yazıb və onun imza qoyur. Head məbləği təsdiq hesabat son və ödənilməsi edir, tarixi və imza qoyur. bu mühasib sonra işçiyə pul şəxsi hesabatlılıq vermək hüququna malikdir.

Transfer vəsaitlər bir kənar ola bilməz. istifadə pul hesabat, bu lider tərəfindən müəyyən vaxtdan sonra üç iş günü ərzində, təmin etmək lazımdır. Burada bir nümunə:

bir səfərdən qayıtdıqdan sonra 1. sertifikatı, sığorta, səyahət, baqaj çek, presale üçün bir çek səyahət, mühasibat şöbəsinin səyahət sənədləri gətirmək avans hesabatı doldurmaq lazımdır, ödəniş qəbzi bir otel otağında və ya fərdi bir icarə müqaviləsi. Bütün bu - gec olmayaraq üç iş günü səfər başa çatdıqdan sonra.

iş və ya ödənilməsi üçün mal və materialların alınması 2. xidmətləri üçün və ya daxilolmaları tətbiq edilir xərc hesabat, bazarda alış aktları, satış müqavilələri, CAC çek icarəyə hesabları - faktura, faktura geci üç gün daşınması və ya ödəniş tarixindən xidmətləri üçün.

3.Pochtovye xərcləri və danışıqlar daxilolmaları, faktura, kağız çek tərəfindən dəstəklənir.

Xərcləri hesabat aşağı ödəniş kimi pre-verilmiş pul istehlak sonra verilir. təyinat qol çox müxtəlif ola bilər:

1.hozyaystvennye ehtiyacları

2.pochtovye xərcləri

3.komandirovochnye xərcləri

4. notarial aktları

Bir şəxsi hesabı üçün ezamiyyətə səfər üçün işçilərin kompensasiya xərcləri xərc hesabat tərtib deyil. missiya və mühasibat sənədlərinin, mühasibat köçürmələri və ya başçısının sərəncamı əsasında sizin dollar üçün tam pul dispenses. işçinin No bəyanat tələb olunmur.